会计管理_220519_备

审计报告征求意见应在5个工作日内反馈。

发布于 2021-03-12 23:17:21

【判断题】

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ArchKnight 2023-03-12

奉旨摸鱼

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Enoch

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审计考核周期为每年的1月1日至12月31日。

2

被审计单位承担审计整改的主体责任，被审计单位第一负责人作为审计整改的责任人，全面负责并组织落实本单位审计整改工作。

3

审计问责情况不作为审计整改分类的标准，也不纳入定期审计考核范围。

4

审计结果评级具体包括审计发现评级、审计域评级及审计总体评级。

5

持续整改的问题整改机不需明确下一阶段的整改措施、目标和期限。

6

审计调阅资料提交时间不定。

7

整改报告报送期限不超过15个工作日

8

与被审计单位进行审计沟通访谈至少2人在场。

9

审计整改是指被审计单位根据审计部门出具的审计意见和审计决定，对审计发现的不合规问题、风险管理漏洞和内部控制缺陷进行纠正和改进，并对违规问题责任人进行责任追究的过程。

10

总行相关部门在被审计单位审计整改中应进行指导、督促和检查，并运用审计成果改进本条线的风险管理和内部控制。

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