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• leidengsen 2021-02-09

对标题：某公司新上一套物资远程计量系统，对物资计量过程数据、技术、业务流程和组织结构实施了创新和优化，形成了计量管理规范制度。但审核员查看《计量班组绩效考核管理办法》时发现，该考核办法涉及的考核内容、指标、标准还是系统上线之前的要求，与现行的远程计量系统运行不一致。负责人解释说由于远程计量系统运行时间刚半年，绩效考核办法还没有来得及修改。

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• 153****1698 2021-02-09

对标题：审核员在某企业机房控制中心审核，查《PMS系统中t1机房环境点检标准规定》：机房温度标准设定为20-80℃，与机房《t1数据中心基础系统巡检记录表》中温度点检标准10-25℃不一致；审核员加大抽样量，又抽查了t2机房，不能提供t2机房数据中心基础系统巡检标准。

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• 1234567 2021-02-09

对标题：审核员在某钢铁企业设备部进行检查，了解到企业是通过设备管理系统对设备进行管理的，审核员让设备管理人员打开系统，系统中包括设备档案、检修任务、检修情况、巡检情况等，当设备管理人员点开检修任务时，出现检修任务的列表，列表后有2种状态显示（未完成、已完成），审核员发现大部分的检修任务都是未完成状态，问设备管理人员是什么情况，管理人员回答检修任务大部分都已经完成，可能是操作人员忘了点确定了，导致大部分都是未完成状态。

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• 2726725176 2021-02-09

对标题：查某电子企业的新型能力目标指标完成情况，其月工单准时入库率目标设置为94%，查1-4月份的完成情况分别为94%、93.4%、93.5%，94.2%。问相关负责人为什么有两个月的指标没有完成，是否采取了措施？负责人说目前只是统计结果，还没有采取措施。

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• lzq 2021-02-09

对标题：某公司开展协同办公系统二期项目时，在系统运行测试期间的问题清单中，共列出42个问题，已解决30个，对未解决的12个问题，没有提供出后续跟踪解决的记录。软件人员解释说剩余的这12个问题已在系统正式上线前都解决了，没有任何遗留问题。

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• 7qutui 2021-02-09

对标题：某公司营销系统在正式上线前编制有试运行总结报告，对系统遗留问题及解决方案进行了汇总，并有公司营销部和乙方软件开发人员的签字。但公司文件《两化融合实施过程管理规范》中4.6条款要求公司IT部门需对“系统试运行总结报告”审核通过后，才能进行上线。营销部人员解释说由于系统问题均靠乙方软件人员解决，所以没有找IT部门进行确认。

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• 2726725176 2021-02-09

对标题：查某钢铁企业不锈钢公司2014年10月17日对《XX高强汽车板工程信息化项目配套不锈钢MES系统改造工程详细设计》召开了专题审定会议，审定会的《会议纪要》中评审结论要求“设计修改完善后由不锈钢进行确认，修改版本提交后，并请各车间关键用户确认，并给出最终意见”。审核中未提供各车间关键用户确认记录。

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• hxc 2021-02-09

对标题：查某钢铁企业MES系统中En10025-DR102产品工艺标准规定：冷却目标温度为680度正负20度；而该企业的工艺作业指导书中要求该冷却目标温度为大于700度。

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• 5232557 2021-02-09

对标题：某公司申请评定的新型能力为一体化成本管控能力，公司自主研发了一套成本管控系统，系统数据来源与ERP系统和各级子系统，审核员看到系统中一个成本数据，问信息部人员，这个数据来源是出自何处，具体的数据字段是怎么规定的，有没有经过换算，信息部人员回答：“这个系统的编程人员离职了，我们也正在摸索这套系统的数据构成。”

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• 5232557 2021-02-09

对标题：某制药公司制定了《信息安全控制程序文件》，规定在在发生信息安全事件后，由责任单位对信息安全事件过程进行分析，形成《信息安全事件分析报告》，提交分管领导。抽查《信息安全风险评估报告》中显示2015年共发生6起信息安全事件，询问相关人员信息安全事件原因及防范措施，该人员说：“我们该座大楼的网络还有外部单位租赁使用，发生信息安全事件后口头通知了租赁单位，由于不属于我们单位管理，没有对事件过程进行分析”。

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• qwertyyu 2021-02-09

对标题：在试验室检验员正在进行管道压力试验，压力表显示所用的压力为130牛顿／平方米。审核员问:“应该试压多长时间?”检验员回答:“一分半钟。”审核员在查阅检验规程时看到上面规定的压力应该是160牛顿／平方米，便问:“为什么不按照规程的规定压力作试验?”检验员说:“规程规定的不合理，上个月厂里开会做了修改，检验科长电话通知我们按照130牛顿／平方米的压力做试验。”审核员问:“有没有更改规程的文件下发?”检验员说:“大概没来得及发下来吧。”

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• 7qutui 2021-02-09

对标题：根据公司《考勤管理规定》，工作人员上班迟到超过15分钟应扣除职工考核分1分、超过30分钟扣2分，依此类推。审核时了解到自去年秋天以来职工班车经常迟到15分钟以上，但没有扣分。办公室主任说，由于目前交通经常堵塞，没有办法。

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• steelswarm 2021-02-09

对标题：查某化工企业MES于3月底上线试运行，6月20日进行了项目验收。审核员现场查R4产品的《工艺卡》文件要求第二段反应温度为320-340℃，在MES系统工艺标准中所维护的参数范围为310-330℃。

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• likuniven 2021-02-09

对标题：某钢铁公司申请评定的新型能力为成本快速核算能力，审核员在炼铁高炉主控室发现，通过自行开发的成本核算系统，铁水成本能够按日自动生成报表，并清晰列出了各种的物料的消耗。但在物料清单中，审核员发现作为高炉燃料的煤粉消耗数据为0。高炉炉长解释说由于现场环境恶劣，煤粉计量数据传输线路受损，信号没有传过来，在月成本核算时再手工添加进去。

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• deng_yulin 2021-02-09

案例分析题：查某企业的内部审核方案，内审员郭**是公司财务出纳，审核的部门包括财务部、设备部等部门，查审核过程记录，发现财务部和设备部的审核条款都一致，没有差别。如果是你审核企业的这个部门，你认为企业有哪些问题，如果你是部门负责人你该怎样做？

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• 5232557 2021-02-09

案例分析题：在某企业的体系主管部门审核，主管部门专门制定了一套公司的两化融合管理体体系的考核指标和考核制度，但是没有纳入绩效考核体系，并且不能提供出考核结果，如果是你审核企业的这个部门，你认为企业有哪些问题，如果你是部门负责人你该怎样做？

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• 897987 2021-02-09

案例分析题：某企业在打造单晶硅生产过程的成本管控能力时，通过MES+ERP系统的部署，对单晶硅生产过程的拉晶及机械加工过程进行精细化管理，MES系统在2015年上线试运行8个月后，拉晶异常率（/月）数据统计已控制在3.5%左右，远低于2015年目标值12%。请依据此案例分析企业对MES系统统计的数据应如何利用。

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• ahahsh 2021-02-09

案例分析题：某化纤生产企业根据自身业务的需求，需要扩大生产规模，计划实施全自动产线。经与德国一家设备集成公司签订合同后，由德国公司提供自动生产线的技术和设备，基础设施由企业自行建设。企业根据德国设备的技术和图纸要求编制了基础建设的技术方案，包括厂房结构，钢架结构，弱电布线等等，企业把技术方案交给德国公司，然后开始进行基础建设，基础建设完成后，德国公司进入安装和调试设备，德国公司提出工厂的整体带宽不够，全部从100M改为1000M，服务器也有原来的阵列式更换为虚拟集群式的，使企业增加投入将近40万元，工期也推迟了3个月。请根据此案例分析企业有哪些问题，如果你是企业的管理人员你会怎么做？

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• black97 2021-02-09

案例分析题：某钢铁企业为打造成本管控能力，减少能源消耗，提高自发电比例，能环部投入近千万元建立一套能源管控系统，在各管道上安装了上百块计量仪表，新装修了能源调度大厅，配有数块大屏幕显示生产过程各点的能源消耗。公司领导参观时，均对该能源调度大厅印象深刻。但经企业实际统计，能源管控系统投入使用前后，公司能源消耗变化不大。请分析该企业未能利用“能源管控系统”节约能源的原因。

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• y0000z 2021-02-09

案例分析题：某生产企业为打造经销商协同管理能力，在2012年向公司信息技术部提出了“经销商服务系统”的需求，信息技术部通过自己的软件开发工程师开发了网上订单功能软件，并和北京某公司合作，计划建立功能强大的云计算、云服务系统，但一直没有成功实施。2014年初，公司要求尽快实施该系统，经过需求调研，信息技术部完成了初步设计，并在2015年由熟悉公司所用ERP套件的软件公司帮助开发，确定了系统和ERP互联的功能模块，4个月后完成了经销商系统的测试。经试用，各地经销商非常认可，极大提高了工作效率。请分析该企业初期未能成功实施“经销商服务系统”的原因。

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